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2020年 06月 16日 星期二
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生产车间工作流程

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  生产计划 不合格 供应商来料 质量检查 合格 不合格物料处 仓库入库 仓库申请采 月库存盘点 购 维修物料处 理 仓库账目 记录 理 生产领料出库 销售领料出库 暂借领料出库 机械组装领 料 电器组装领料 调试检测领料 库房工作流程 1、 库房分区,划分为 A 区、B 区、C 区、D 区、E 区、F 区,物料力求做到分区摆放、整数摆放,过目成数; 2、 所有库存物料分类必须不同型号分类摆放, 出货率高的或重型物料摆放位于接近库房门口, 便于搬运, 物料出入库的控制须遵循“先进后出”原则; 3、 库房物料实行物料卡制管理,在每个货品货位明显处设置物料卡,与物料编号一致,实时记录物料进出状况, 并须保持库区的整洁、有序,利于盘点; 4、 一切出入库行为严格按照“凭单据生效”的原则,做到有据可查; 5、 各个环节均须与单据进行核对,各种单据须分类建档,以备核查; 6、 每月盘点,根据实物库存和货卡数量进行盘点、型号核对。修正库存帐册并报与财务。 入库流程 1. 来料验收:来料时协同质检员检查所来物品质量,并核对实物与 送货单是否相符,对不良品拒之入库。 2.杜绝只见不见实物或边办理入库边办理出库的现象。 3、入库时,仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目,如发现物资数量、质量、单据等不齐 全时,不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内,经检验不合格的物资一 律退回,放在暂放区域,同时必须在短期内通知经办人员负责处理。 4、入库材料在未收到相应前,仓管员必须建立货到票未到材料明细账,月底将货到票未到材料清单财务。 5、收料单的填开必须正确完整,供应单位名称应填写全称并与单位一致,收料单上必须有保管员及经手人签 字,并且字迹清楚。 出库流程: 1. 所有涉及出库无论销售出库、借物出库、不良品更换出库等,必须有凭有据(借条),方能出库的原则; 2. 依据出库单进行货品拣选并出库,在出离库房前,对单据上货品进行核对型号与数量,货品出库与单据相 符; 3. 所有出库单必须有相应的人员签字并确认,同时库房管理人员要将出库单据的对方签字联保管建档,有据 可查。 4、各类材料的发出,原则上采用先进先出法。物料(包括原材料、半成品)出库时必须办理出库手续,并做到限 额领料,车间领用的物料必须由车间主任(或其指定人员)统一领取,领料人员凭车间主任或计划员开具的流程单 或相关凭证向仓库领料,行政各部门只有经主管领导批字后方可领取,领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、 数量、质量状况,核对正确后方可发料;仓管员应开具领料单,经领料人签字,登记入卡、入帐。 5、成品电机发出必须由各销售部开具销售发货单据,仓库管理人员凭盖有财务发货印章和销售部门负责人签字的 发货单仓库联发货,并登记卡片。 6、 1、因工作需要或结算等特殊原因,需向仓库借出商品时,必须由经手人写出借货申请,明确归还或结算时间后, 并经业务部经理签字认可方可借出。 2、仓库管理员接到申请后,清点核实所借商品的品名、数量、规格、单价、金额等相关内容,并与借货人签 字认可货物正确及完好,方可借出。仓库管理员必须根据借货申请表在账面上进行备注。 3、借出的货品必须在约定时间内归还或结算。 4、借出的货品不得跨月结算或归还。 5、货物归还时,仓库管理员必须根据借货申请表对所借出商品进行清点和核查,若与借货明细相符且商品无 损坏方能入库销账,若发生商品短少或损坏,则由借货方按关进行赔偿。 报表及其它管理: 1、库存物资清查盘点中发现问题和差错,应及时查明原因,并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的,必须按 审批程序经领导审核批准后才可进行处理,否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题(如受潮、生锈、 老化、变质或损坏等),应及时的用书面的形式向有关部门汇报。 2、库房管理人员应随时掌握实际物料的库存数量,与采购及时沟通及时申请短缺的物料,同时跟进催促物料的到 货时间,确保公司生产工作正常运转。 3、

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